上海市嘉定区规划和自然资源局

第一部分    上海市嘉定区规划和土地管理局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行有关城乡规划、土地、地质矿产法律、法规、规章和方针、政策；结合本区实际，研究起草有关城市规划编制和规划实施、土地、地质矿产方面的地方性政策，并组织实施。

（二）参与编制社会、经济发展与城市建设中长期规划和年度计划；根据本区国民经济和社会发展总体规划，具体组织编制全区战略规划、城市总体规划、土地利用总体规划、详细规划、风貌区保护规划及区政府其他指令性规划，对其他专业系统规划进行综合协调与平衡；指导全区村庄规划，各镇总体规划、郊野单元规划和增减挂钩规划的编制管理。

（三）负责城市地名、城市规划设计、城市建设档案、测绘等管理工作，组织实施重大问题调研；负责本区历史风貌保护区、历史文化名镇、优秀历史建筑和市级以上历史文物古迹的规划管理。

（四）依法实行建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设用地批准书、建设工程规划许可证管理制度；牵头负责建设工程设计方案并联审批；对建设项目审批后到竣工验收前规划执行情况实行跟踪监督。

（五）负责土地使用权和集体土地所有权登记管理；负责地籍和土地利用现状调查管理，依法对土地权属争议进行调处。

（六）统一管理城乡土地资源，确保本区耕地保有量和基本农田面积不减少，保障农业生产发展的需要；负责城镇建设用地规模的总量控制和用途管制，并承担监管责任；负责年度新增建设用地计划分解、组织实施；负责本区建设项目用地预审；负责土地划拨、征收征用、农用地转用、土地储备等各类建设用地及土地开垦、整理、复垦的审批和管理。

（七）依法负责土地收回审批和管理；按照规定组织实施土地公开出让、租赁等工作；负责土地批后管理；推进农村集体非农土地使用权的流转管理。

（八）负责集体土地征地房屋补偿管理工作。

（九）组织实施城市规划、土地、地质矿产的行政执法工作；依法对各种违法行为进行行政处罚；依法处理各类城市规划、土地、地质矿产的纠纷。

（十）依法管理矿产资源的开发、利用和保护；负责地质灾害防治的行业管理和具体实施；负责地质环境调查、监督和管理；负责地面沉降的监测和防治，并承担监管责任；会同市有关部门按照规定负责矿泉水和地热资源开采中有关管理职责。

（十一）加强土地资源资产管理，依法参与管理土地、矿产等资源性资产；负责编制区级土地出让收入预算。

（十二）承担有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

（十三）承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市嘉定区规划和土地管理局部门决算包括：上海市嘉定区规划和土地管理局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市嘉定区规划和土地管理局2015年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分    上海市嘉定区规划和土地管理局2015年度部门决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

第三部分  上海市嘉定区规划和土地管理局2015年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区规划和土地管理局2015年度部门决算收入情况说明

上海市嘉定区规划和土地管理局2015年度部门决算收入总计14,486.30万元，其中：财政拨款收入14,399.00万元，占99.40%；其他收入87.30万元，占0.60%。

二、关于上海市嘉定区规划和土地管理局2015年度部门决算支出情况说明

上海市嘉定区规划和土地管理局2015年度部门决算支出总计14,610.07万元，其中：基本支出2,124.77万元，占14.54%；项目支出12,485.30万元，占85.46%。

三、关于上海市嘉定区规划和土地管理局2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区规划和土地管理局2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计4,828.17万元，具体情况如下：

1、 “社会保障和就业支出-行政事业单位离退休” 94.18万元，其中：

“归口管理的行政单位离退休” 90.34万元，主要用于：行政事业单位离退休人员费用等。

“事业单位离退休”3.84万元，主要用于：事业单位离退休人员费用等。

2、“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障”85.60万元，其中：

“行政单位医疗”43.55万元，主要用于：行政事业单位按照规定比例缴纳的基本医疗保险费。

“事业单位医疗”42.05万元，主要用于：事业单位按照规定比例缴纳的基本医疗保险费。

3、“城乡社区支出-城乡社区管理事务”1,670.22万元，其中：

“行政运行”1,138.02万元，主要用于：行政事业单位日常人员及公用经费支出。

“一般行政管理事务”17.66万元，于主要用于行政单位添置办公设施以及二书一证专项经费支出。

“其他城乡社区管理事务支出”514.54万元，主要用于他城乡社区管理事务支出，主要包括信息中、地名办的日常人员和公用经费支出以及执法大队发生的土地管理和土地执法处罚评估、土地勘测和数据调查等支出

4、“城乡社区支出-城乡社区规划与管理”345.50万元，其中：

城乡社区规划与管理345.50万元，主要用于：嘉定区规划的研究、设计支出，主要包括嘉定区城乡总体规划、嘉定区菜场市场布局、全区道路规划红线数据库维护等支出。

5、“城乡社区支出-其他城乡社区支出”2,121.56万元，其中：

其他城乡社区支出2,121.56万元，主要用于：公路整改项目征地补偿费的返还。

6、“国土海洋气象等支出-国土资源事务”469.51万元，其中：

事业运行469.51万元，主要用于：规土事务中心日常人员经费支出和日常公用经费支出。

7、“住房保障支出-住房改革支出”41.60万元，其中：

住房公积金支出41.60万元，主要用于行政事业单位负担在职人员住房公积金等住房改革支出。

四、关于上海市嘉定区规划和土地管理局2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市嘉定区规划和土地管理局2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计2,062.47万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”1,633.79万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资和其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出” 228.26万元，主要用于：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助” 193.46万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金和其他对个人和家庭的补助支出。

4、“其他资本性支持” 6.96万元，主要用于：办公设备购置支出。

五、关于上海市嘉定区规划和土地管理局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
    上海市嘉定区规划和土地管理局2015年度“三公”经费决算数10.58万元，比去年同期减少17.33万元，比预算节约15.12万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：严格按照嘉委办发〔2014〕25号印发《嘉定区党政机关国内公务接待管理细则》文件的相关规定执行公务接待。其中：
    因公出国（境）费无，去年同期节约5万元。
    公务用车购置及运行维护费决算10.58万元，比去年同期节约10.98万元，比预算节约0.62万元，其中：公务用车运行维护费10.58万元。主要用于，执法大队4辆公务用车保险、维护、加油等日常运行维护支出。本部门年末公务用车保有量5辆，其中事务中心的一辆特种专业技术用车待报废，未发生相关费用。
    公务接待费决算0万元，比去年同期节约1.36万元，比预算节约14.50万元。

六、关于上海市嘉定区规划和土地管理局2015年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海市嘉定区规划和土地管理局2015年度机关运行经费决算数161.19万元。

七、关于上海市嘉定区规划和土地管理局2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区规划和土地管理局2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出总计9,694.59万元，具体情况如下：

1、“城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”2,020.18万元，其中：

“征地和拆迁补偿支出”30.41万元，主要用于：退还土地批租预约金征地补偿费支出。

“土地出让业务支出”1,277.36万元，主要用于：嘉定区规划的研究、设计以及开展土地业务方面的支出，主要包括：嘉定区绿道系统规划、嘉定区城乡规划相关研究工作以及嘉定区土地利用总体规划实施评估与适时修改、土地评估费、土地巡查经费支出。

“其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”712.41万元，主要用于：2014年土地使用权出让收入印花税、退还2007年前工业用地批租定金支出。

2、“城乡社区支出-新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出”7,674.41万元，其中：

“土地整理支出”7,674.41万元，主要用于嘉北郊野公园市级土地整治项目、外冈2011年市级土地整治区配套支出。

八、关于上海市嘉定区规划和土地管理局2015年度政府采购情况

2015年度本单位政府采购预算执行总额1,116.13万元，其中：政府采购货物预算执行20.90万元、政府采购服务预算执行1,095.23万元。

2015年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额334.84万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额200.90万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行334.84万元。在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行847.37万元。

九、关于上海市嘉定区规划和土地管理局2015年度预算绩效情况

2015年度，本单位实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额905万元。2015年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额500万元，平均得分85分。绩效评级为“良”的项目1个。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

十、关于上海市嘉定区规划和土地管理局2015年度国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日，上海市嘉定区规划和土地管理局各单位共有车辆5辆，其中，一般公务用车4辆、特种专业技术用车1辆。无价值200万元以上大型设备。