上海市嘉定区规划和自然资源局

第一部分    上海市嘉定区规划和土地管理局概况

     一、主要职能

（一）贯彻执行有关城乡规划、土地、地质矿产法律、法规、规章和方针、政策；结合本区实际，研究起草有关城市规划编制和规划实施、土地、地质矿产方面的地方性政策，并组织实施。

（二）参与编制社会、经济发展与城市建设中长期规划和年度计划；根据本区国民经济和社会发展总体规划，具体组织编制全区战略规划、城市总体规划、土地利用总体规划、详细规划、风貌区保护规划及区政府其他指令性规划，对其他专业系统规划进行综合协调与平衡；指导全区村庄规划，各镇总体规划、郊野单元规划和增减挂钩规划的编制管理。

（三）负责城市地名、城市规划设计、城市建设档案、测绘等管理工作，组织实施重大问题调研；负责本区历史风貌保护区、历史文化名镇、优秀历史建筑和市级以上历史文物古迹的规划管理。

（四）依法实行建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设用地批准书、建设工程规划许可证管理制度；牵头负责建设工程设计方案并联审批；对建设项目审批后到竣工验收前规划执行情况实行跟踪监督。

（五）负责土地使用权和集体土地所有权登记管理；负责地籍和土地利用现状调查管理，依法对土地权属争议进行调处。

（六）统一管理城乡土地资源，确保本区耕地保有量和基本农田面积不减少，保障农业生产发展的需要；负责城镇建设用地规模的总量控制和用途管制，并承担监管责任；负责年度新增建设用地计划分解、组织实施；负责本区建设项目用地预审；负责土地划拨、征收征用、农用地转用、土地储备等各类建设用地及土地开垦、整理、复垦的审批和管理。

（七）依法负责土地收回审批和管理；按照规定组织实施土地公开出让、租赁等工作；负责土地批后管理；推进农村集体非农土地使用权的流转管理。

（八）负责集体土地征地房屋补偿管理工作。

（九）组织实施城市规划、土地、地质矿产的行政执法工作；依法对各种违法行为进行行政处罚；依法处理各类城市规划、土地、地质矿产的纠纷。

（十）依法管理矿产资源的开发、利用和保护；负责地质灾害防治的行业管理和具体实施；负责地质环境调查、监督和管理；负责地面沉降的监测和防治，并承担监管责任；会同市有关部门按照规定负责矿泉水和地热资源开采中有关管理职责。

（十一）加强土地资源资产管理，依法参与管理土地、矿产等资源性资产；负责编制区级土地出让收入预算。

（十二）承担有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

（十三）承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市嘉定区规划和土地管理局部门决算包括：上海市嘉定区规划和土地管理局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市嘉定区规划和土地管理局2016年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分    上海市嘉定区规划和土地管理局2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：万元

   2016年度收入决算表

单位：万元

2016年度支出决算表

单位：万元

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

第三部分  上海市嘉定区规划和土地管理局2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区规划和土地管理局2016年度收入支出总体情况说明

上海市嘉定区规划和土地管理局2016年度收入总计为5,199.04万元、支出总计为5,199.04万元。与2015年度相比，收入、支出总计各减少9,417.26万元。主要原因：上年度收入中嘉北郊野公园市级土地整治项目6,000.00万元、外冈2011年市级土地整治区配套1674.41万元，本年度未发生该性质支出。

二、关于上海市嘉定区规划和土地管理局2016年度收入决算情况说明

上海市嘉定区规划和土地管理局2016年度收入合计5,198.64万元，其中：财政拨款收入5,143.14万元，占98.94%；其他收入55.50万元，占1.06%；

三、关于上海市嘉定区规划和土地管理局2016年度支出决算情况说明

上海市嘉定区规划和土地管理局2016年度支出合计5,108.53万元，其中：基本支出2,411.09万元，占47.20%；项目支出2,697.44万元，占52.81%；

四、关于上海市嘉定区规划和土地管理局2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区规划和土地管理局2016年度财政拨款收支总决算5,143.54万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各减少9,255.46万元。主要原因：上年度收入中嘉北郊野公园市级土地整治项目6,000.00万元、外冈2011年市级土地整治区配套1674.41万元，本年度未发生该性质支出。

五、关于上海市嘉定区规划和土地管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市嘉定区规划和土地管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出4,048.34万元，占本年支出合计的79.25%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少779.83万元，降低16.16%。主要原因：城乡社区规划与管理类项目略有减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市嘉定区规划和土地管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出4,048.34万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出15.40万元，占0.38%；医疗卫生与计划生育支出101.80万元，占2.52%；城乡社区支出3,159.94万元，占78.06%；国土海洋气象等支出495.02万元，占12.22%；住房保障支出276.18万元，占6.82%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市嘉定区规划和土地管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,540.31万元，支出决算为4,048.34万元，完成年初预算的114.35%。。决算数大于预算数的主要原因：根据业务需求，项目支出有所增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）15.40万元。主要用于：行政单位离退休人员经费支出。年初预算为22.84万元，支出决算为15.40万元，完成年初预算的67.43%。决算数小于预算数的主要原因：退休干部活动实际支出较少。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）101.80万元。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为115.51万元，支出决算为101.80万元，完成年初预算的88.13%。决算数小于预算数的主要原因：社保中的医疗保险实际支出减少。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）1,256.17万元。主要用于：用于行政单位人员和公用经费支出。年初预算为1,334.16万元，支出决算为1,256.17万元，完成年初预算的94.16%。决算数小于预算数的主要原因：人员调出及公用经费支出有所减少。城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）56.77万元。主要用于：一书二证业务工本费及耗材费支出、以及法制经费支出。年初预算为65.00万元，支出决算为56.77万元，完成年初预算的87.34%。决算数小于预算数的主要原因：耗材费有所减少。城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）其他城乡社区管理事务支出（项）523.31万元。主要用于：用于信息中心人员和公用经费支出。年初预算为545.53万元，支出决算为523.31万元，完成年初预算的95.93%。决算数小于预算数的主要原因：人员进出变动导致略有差异。城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区管理事务（项）1,323.70万元。主要用于：嘉定区规划的研究、设计与管理等方面的支出，主要包括嘉定区城乡总体规划500.00万元、嘉定区土总规修改完善200.00万元、全区城乡总体规划相关专项规划380.00万元、曹安公路沿线空间规划及功能定位研究100.00万元。年初预算为848.00万元，支出决算为1,323.70万元，完成年初预算的156.10%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加四个项目。

4、国土海洋气象等支出-国土资源事务-事业运行495.02万元。主要用于本单位日常人员经费支出和日常公用经费支出。年初预算为538.82万元，支出决算为495.02万元，完成年初预算的91.87%。决算数小于预算数的主要原因：人员调出及公用经费支出有所减少。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）116.34万元。主要用于：行政事业单位负担在职人员住房公积金支出。年初预算为70.45万元，支出决算为116.34万元。决算数大于预算数的主要原因：七月份公积金按照新标准调整后略有增加以及职工数变动引起变化。住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）159.84万元。主要用于：主要用于行政及参公事业单位负担在职人员住房改革支出。年初预算为0万元，支出决算为159.84万元。决算数大于预算数的主要原因：年中增加相关住房改革支出。

六、关于上海市嘉定区规划和土地管理局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区规划和土地管理局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2,411.09万元，包括人员经费2,192.19万元，公用经费218.90万元。基本支出中：

1、工资福利支出1,864.76万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出204.62万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助327.43万元，主要用于：离休费、退休费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出14.28万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市嘉定区规划和土地管理局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市嘉定区规划和土地管理局2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为8.90万元，支出决算为3.22万元，完成预算的36.18%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.78万元，完成预算的33.10%；公务接待费支出决算为0.44万元，完成预算的88.00%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格按照嘉委办发〔2014〕25号印发《嘉定区党政机关国内公务接待管理细则》文件的相关规定执行公务接待。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少7.36万元，降低69.57%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少7.80万元，降低73.72%；公务接待费支出决算增加0.44万元，增长100.00%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是2016年度公车使用减少1辆，公务用车运行维护费降低。公务接待费支出增加的主要原因是上年度未发生公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.78万元，占86.34%；公务接待费支出决算0.44万元，占13.66%。具体情况如下：

 1、无因公出国（境）费支出。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出2.78万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。公务用车购置数量0。

公务用车运行维护支出2.78万元。主要用于公务用车日常运行所需保险、维修、保养及加油等支出。2016年，上海市嘉定区规划和土地管理局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费支出0.44万元。其中：

国内公务接待支出0.44万（含外宾接待支出0万元）。主要用于开展规划和土地管理工作所发生的接待支出，公务接待3批次、37人次，其中：接待外宾0批次、0人次。

八、关于上海市嘉定区规划和土地管理局2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区规划和土地管理局2016年度政府性基金预算财政拨款支出总计1,004.69万元，具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）748.16万元。主要用于：嘉定区开展土地管理业务方面的支出，主要包括：土地评估费400.00万元、开发区土地集约利用评价成果更新经费200万元、土地巡查工作经费120.00万元。年初预算为1,199.60万元，支出决算为748.16万元，完成年初预算的62.37%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目年中根据实际业务情况做了调减。城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）256.53万元。主要用于：退还2007年前工业用地批租定金支出。年初预算为0万元，支出决算为256.53万元。决算数大于预算数的主要原因：每年根据业务实际情况调整预算增加，未安排年初预算。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区规划和土地管理局2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度上海市嘉定区规划和管理局机关运行经费支出152.53万，比2015年度减少8.66万元，降低5.38%。主要原因是公用经费支出略有所降低。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额997.27万元，其中：货物采购金额22.78万元、工程采购金额0万元、服务采购金额974.49万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额368.98万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额161.36万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额368.98万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额609.47万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海市嘉定区规划和土地管理局共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆、无一般执法执勤用车辆、无特种专业技术用车辆、无其他用车辆。无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

上海市嘉定区规划和土地管理局2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：一是完善绩效管理制度内容，二是建立健全绩效管理工作机制；三是抓好绩效目标编制；四是探索绩效跟踪监控；五是深入开展绩效后评价；六是强化评价结果应用。

上海市嘉定区规划和土地管理局2016年度未开展重点绩效项目评价。

第四部分    名词解释

上海市嘉定区规划和土地管理局2016年度无相关情况说明。