上海市嘉定区规划和自然资源局

第一部分    上海市嘉定区规划和土地管理局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行有关城乡规划、土地、地质矿产法律、法规、规章和方针、政策；结合本区实际，研究起草有关城市规划编制和规划实施、土地、地质矿产方面的地方性政策，并组织实施。

（二）参与编制社会、经济发展与城市建设中长期规划和年度计划；根据本区国民经济和社会发展总体规划，具体组织编制全区战略规划、城市总体规划、土地利用总体规划、详细规划、风貌区保护规划及区政府其他指令性规划，对其他专业系统规划进行综合协调与平衡；指导全区村庄规划，各镇总体规划、郊野单元规划和增减挂钩规划的编制管理。

（三）负责城市地名、城市规划设计、城市建设档案、测绘等管理工作，组织实施重大问题调研；负责本区历史风貌保护区、历史文化名镇、优秀历史建筑和市级以上历史文物古迹的规划管理。

（四）依法实行建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设用地批准书、建设工程规划许可证管理制度；牵头负责建设工程设计方案并联审批；对建设项目审批后到竣工验收前规划执行情况实行跟踪监督。

（五）负责土地使用权和集体土地所有权登记管理；负责地籍和土地利用现状调查管理，依法对土地权属争议进行调处。

（六）统一管理城乡土地资源，确保本区耕地保有量和基本农田面积不减少，保障农业生产发展的需要；负责城镇建设用地规模的总量控制和用途管制，并承担监管责任；负责年度新增建设用地计划分解、组织实施；负责本区建设项目用地预审；负责土地划拨、征收征用、农用地转用、土地储备等各类建设用地及土地开垦、整理、复垦的审批和管理。

（七）依法负责土地收回审批和管理；按照规定组织实施土地公开出让、租赁等工作；负责土地批后管理；推进农村集体非农土地使用权的流转管理。

（八）负责集体土地征地房屋补偿管理工作。

（九）组织实施城市规划、土地、地质矿产的行政执法工作；依法对各种违法行为进行行政处罚；依法处理各类城市规划、土地、地质矿产的纠纷。

（十）依法管理矿产资源的开发、利用和保护；负责地质灾害防治的行业管理和具体实施；负责地质环境调查、监督和管理；负责地面沉降的监测和防治，并承担监管责任；会同市有关部门按照规定负责矿泉水和地热资源开采中有关管理职责。

（十一）加强土地资源资产管理，依法参与管理土地、矿产等资源性资产；负责编制区级土地出让收入预算。

（十二）承担有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

（十三）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市嘉定区规划和土地管理局设10个内设机构，包括：办公室、组织人事科、财务管理科、法规科、规划管理科、建筑与风貌特色规划管理科、市政及生态景观规划管理科、土地利用矿产资源管理科、土地权籍信息管理科、征地补偿管理科。

第二部分    上海市嘉定区规划和土地管理局2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：万元

2016年度收入决算表

单位：万元

2016年度支出决算表

单位：万元

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

第三部分  上海市嘉定区规划和土地管理局2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区规划和土地管理局2016年度收入支出总体情况说明

上海市嘉定区规划和土地管理局2016年度收入总计为3,508.23万元、支出总计为3,508.23万元。与2015年度相比，收入、支出总计各减少7,545.72万元。主要原因：上年度政府性基金收入中嘉北郊野公园市级土地整治项目6,000.00万元，本年度未发生该性质支出。

二、关于上海市嘉定区规划和土地管理局2016年度收入决算情况说明

上海市嘉定区规划和土地管理局2016年度收入合计3,507.83万元，其中：财政拨款收入3,507.83万元，占100.00%；

三、关于上海市嘉定区规划和土地管理局2016年度支出决算情况说明

上海市嘉定区规划和土地管理局2016年度支出合计3,419.02万元，其中：基本支出1,033.87万元，占30.24%；项目支出2,385.15万元，占69.76%；

四、关于上海市嘉定区规划和土地管理局2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区规划和土地管理局2016年度财政拨款收支总决算3,507.83万元。与2015年度相比，财政拨款收入支出总计各减少7,353.82万元，减少67.71%。主要原因：上年度政府性基金收入中嘉北郊野公园市级土地整治项目6,000.00万元，本年度未发生该性质支出。

五、关于上海市嘉定区规划和土地管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市嘉定区规划和土地管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出2,414.33万元，占本年支出合计的68.82%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,118.56万元，增长86.33%。主要原因：城乡社区规划与管理类项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市嘉定区规划和土地管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出2,414.33万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出12.71万元，占0.52%；医疗卫生与计划生育支出40.74万元，占1.69%；城乡社区支出2,198.10万元，占91.04%；住房保障支出162.77，占6.75%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市嘉定区规划和土地管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,888.79万元，支出决算为2,414.33万元，完成年初预算的127.83%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算中增加了一般公共预算财政拨款的项目。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）12.71万元。主要用于：行政单位离退休人员费用等。年初预算为16.12万元，支出决算为12.71万元，完成年初预算的78.85%。决算数小于预算数的主要原因：退休干部活动实际支出减少。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）40.74万元。主要用于：行政单位按照规定比例缴纳的基本医疗保险费。年初预算为46.60万元，支出决算为40.74万元，完成年初预算的87.43%。决算数小于预算数的主要原因：社保中的医疗保险实际支出减少。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）817.40万元。主要用于：用于行政单位人员和公用经费支出。年初预算为878.99万元，支出决算为817.40万元，完成年初预算的93.00%。决算数小于预算数的主要原因：人员调出及公用经费支出有所减少。城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）56.77万元。主要用于：用于一书二证业务工本费及耗材费支出、以及法制经费支出。年初预算为65.00万元，支出决算为56.77万元，完成年初预算的87.34%。决算数小于预算数的主要原因：耗材费有所减少。城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区管理事务（项）1,323.70万元。主要用于：嘉定区规划的研究、设计与管理等方面的支出。年初预算为848.00万元，支出决算为1,323.70万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加四个项目。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）58.92万元。主要用于：行政单位负担在职人员住房公积金支出。年初预算为34.08万元，支出决算为58.92万元。决算数大于预算数的主要原因：七月份公积金按照新标准调整后略有增加以及职工数变动引起变化。住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）103.85万元。主要用于：主要用于行政单位负担在职人员住房改革支出。年初预算为0万元，支出决算为103.85万元。决算数大于预算数的主要原因：年中增加相关住房改革支出。

六、关于上海市嘉定区规划和土地管理局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区规划和土地管理局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,033.87万元，包括人员经费919.96万元，公用经费113.91万元。基本支出中：

1、工资福利支出721.76万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本

2、商品和服务支出102.06万元，主要用于：办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出。

3、对个人和家庭的补助198.20万元，主要用于：离休费、退休费、奖励金、住房公积金、购房补贴。

3、其他资本性支出11.85万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市嘉定区规划和土地管理局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市嘉定区规划和土地管理局2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.50万元，支出决算为0.44万元，完成预算的88%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格按照嘉委办发〔2014〕25号印发《嘉定区党政机关国内公务接待管理细则》文件的相关规定执行公务接待。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加0.44万元，增长100%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.44万元，增长100%。因公出国（境）费支出未发生变化。公务用车购置及运行维护费支出未发生变化。公务接待费支出增加的主要原因是去年度未发生公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.44万元，占100%。具体情况如下：

1、无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。公务用车购置数量0。

公务用车运行维护支出0万元。2016年，上海市嘉定区规划和土地管理局开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0.44万元。其中：

国内公务接待支出0.44万（含外宾接待支出0万元）。主要用于开展规划和土地管理工作所发生的接待支出，发生公务接待3批次、37人次，其中：接待外宾0批次、0人次。

八、关于上海市嘉定区规划和土地管理局2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区规划和土地管理局2016年度政府性基金预算财政拨款支出总计1,004.69万元，具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）748.16万元。主要用于：嘉定区开展土地管理业务方面的支出，主要包括：土地评估费400.00万元、开发区土地集约利用评价成果更新经费200万元、土地巡查工作经费120.00万元。年初预算为1,199.60万元，支出决算为748.16万元，完成年初预算的62.37%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目年中根据实际业务情况做了调减。城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）256.53万元。主要用于：退还2007年前工业用地批租定金支出。年初预算为0万元，支出决算为256.53万元。决算数大于预算数的主要原因：每年根据业务实际情况调整预算增加，未安排年初预算。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区规划和土地管理局2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度上海市嘉定区规划和土地管理局机关运行经费支出113.91万，比2015年度减少21.67万元，降低15.99%。主要原因是单位人员、业务支出均有所减少。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额895.62万元，其中：货物采购金额18.82万元、工程采购金额0万元、服务采购金额876.80万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额268.69万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额161.21万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额268.69万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额608.11万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海市嘉定区规划和土地管理局无车辆。无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

上海市嘉定区规划和土地管理局2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：一是完善绩效管理制度内容，二是建立健全绩效管理工作机制；三是抓好绩效目标编制；四是探索绩效跟踪监控；五是深入开展绩效后评价；六是强化评价结果应用。

上海市嘉定区规划和土地管理局2016年度未开展重点绩效项目评价。

第四部分    名词解释

上海市嘉定区规划和土地管理局2016年度无相关情况说明。